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2019年市委市直机关工委 部门预算
来源:中共济宁市委市直机关工委 2019-02-25 3088

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2019年政府采购预算表

十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十二、2019年预算政府经济分类科目表

 

 

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 
主要职能

(一)领导市直机关党的工作,负责制定市直机关党的建设规划,指导市直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

(二)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想。

(三)指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作,负责市直部门市级以上“文明单位”的推荐申报工作。

(四)指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,做好对党员的管理、教育工作;对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作;充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)做好市直机关党务干部、群团干部的教育、培训工作;协调市直有关部门做好对市直机关干部的教育、培训工作。

(六)指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,对党员进行监督;协助市委组织部抓好市直各部门领导班子的思想作风建设;协助市纪委、市委组织部抓好各单位党员领导干部民主生活会,及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况。

(七)审批市直各系统、各部门机关党委、总支、支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

(八)领导市直机关纪律检查工作委员会的工作,调查处理管辖权限内的党员干部违反党纪的案件。

(九)领导市直机关工会妇女工作委员会、共青团工作委员会等群众组织的工作,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

(十)指导各县市区机关党(工)委的工作。

(十一)完成市委交办的其他工作任务。

根据工作需要,市委市直机关工委可委托具有综合协调职能的部门党组织协助管理和指导业务相关单位机关党的工作。

 

二、部门预算单位构成

一级预算单位,中共济宁市委市直机关工作委员会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2019年部门预算表

 

 

 

 

表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2019年收入预算表

表4. 2019年支出预算表

表5. 2019财政拨款收支预算表

表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2019年政府性基金支出预算表

表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2019年政府采购预算表                                                                         

表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

(详表附后)

 

 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为445.93万元,其中:财政拨款或补助收入436.75万元,财政专户管理资金0万元,上年结转   9.18万元。

2019年支出预算为445.93万元,其中:基本支出363.4万元,项目支出82.53万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为436.75万元,其中:一般公共预算拨款436.75万元,上级转移支付0万元。

2019年财政拨款支出预算为436.75万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出436.75万元。

2、社会保障和就业(类)支出0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为436.75万元,比上年增长2.88%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出363.4万元,主要用于工资福利支出、商品和其他服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出73.35万元,主要用于项目支出,如机关党建工作专项、机关作风建设专项、重大活动专项等。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算363.4万元,其中:

人员经费314.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费48.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算5万元,其中:财政拨款安排5万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费3万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费增加0.2万元。因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行费0万元。公务接待费增加的主要原因是接待工作增加。

(三)机关运行经费情况说明

 市委市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为114.22万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2018年 10月 31日,市委市直机关工委无车辆;无单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2019年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2019年,市委市直机关工委支出445.93万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出296.15万元,机关商品和服务支出115.37万元,机关资本性支出13.03万元,对个人和家庭的补助支出21.38万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口中央、省部委做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)



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